Nagłówek deklaracji Symbol wzoru formularza Ograniczenie dla daty od Ograniczenie dla daty do ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH Nagłówek deklaracji Ustalenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania/straty, obliczenie należnego podatku, wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do zapłaty/nadpłaty oraz innych zobowiązań podatkowych Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art.25 ust.11-16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz.4 i 5. Wybór: - 1. tak, 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art.25 ust.14 ustawy, 3. nie Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art.9a ust.1 ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie Informacja o załącznikach CIT-ST Informacja o załącznikach SSE-R Informacja o załącznikach CIT-8/O Informacja o załącznikach CIT-D Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione w poz.28 Razem przychody Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27 Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28 Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29 Razem koszty uzyskania przychodów Dochód (art.7 ust.2 ustawy) Strata (art.7 ust.2 ustawy) Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania Dochód Strata Razem dochody (przychody) wolne Razem odliczenia od dochodu Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia Podstawa opodatkowania Strata Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę Podstawa opodatkowania Strata Stawka podatku - art.19 ustawy Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.51 Odliczenia od podatku Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz.4 i 5 Rok 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11-16 ustawy Kwoty należnych zaliczek miesięcznych - zgodnie z art.25 ust.1 i 1a ustawy Kwota należnej zaliczki za miesiąc 1 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 2 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 3 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 4 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 5 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 6 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 7 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 8 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 9 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 10 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 11 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 12 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 13 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 14 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 15 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 16 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 17 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 18 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 19 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 20 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 21 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 22 Kwota należnej zaliczki za miesiąc 23 Razem należna zaliczka Kwoty należnych zaliczek kwartalnych - zgodnie z art.25 ust.1b i 1c ustawy Kwota należnej zaliczki za kwartał 1 Kwota należnej zaliczki za kwartał 2 Kwota należnej zaliczki za kwartał 3 Kwota należnej zaliczki za kwartał 4 Kwota należnej zaliczki za kwartał 5 Kwota należnej zaliczki za kwartał 6 Kwota należnej zaliczki za kwartał 7 Kwota należnej zaliczki za kwartał 8 Razem należna zaliczka Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika Kwota do zapłaty Nadpłata Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4 ustawy Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.97 Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy